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項目概述：?
一、礦山現狀
廣西××縣××金礦（采礦證號：C45000020110142010××××）位于廣西××縣××鎮，礦區面積3.33平方公里。礦權人××有限公司從2012年開始投入數千萬資金，施工97個鉆孔約4萬米鉆探，截止2015年底探明保有工業原生礦（122b+333）礦石量977.76萬噸，金金屬量20.57噸，平均品位2.11克/噸；工業氧化礦約600公斤。以上探礦工作成果于2015年11月在廣西國土資源廳完成儲量備案，為廣西桂北地區的第一個大型金礦。
年采選30萬噸的采礦證有效期2022年11月17日至2033年5月17日（可延長至2042年），年選50萬噸的浮選廠、尾礦庫（總庫容700萬立方，首期330萬立方）已完成設計。
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二、簡要經濟效益分析
1． 露采氧化礦需投資1500萬，當年即可產生2000萬現金流，預計可生產3年，共產生6～8000萬稅前利潤（現金流）。
2. ?礦山21噸原生金礦采用地下開采（少部分可露采）,浮選成金精粉對外銷售。需投資：
l?3000萬建設地下開采基建，建設期2年；
l?3500萬建設年處理50萬噸原生礦選廠及尾礦庫，建設期1年；
為加快進度，還需融資2000萬在露采氧化礦的同時開始進行地下開采基建，剩余4500萬投資等可利用露采氧化礦產生的現金流。
3. 簡要技術參數及經濟效益：西安天宙選礦研究院、吉林冶金研究院等數個選礦實驗結果表明：入選原生礦石1.9g/t（地質品味2.1g/t,貧化率10%），浮選回收率為86～88%，金精粉約35g/t，年開采處理50萬噸原生金礦石，則年收入約為：2.5億元（金價380元/g，計價系數為80%），采礦現金成本90元（折舊及更新費用10元/t），選礦現金成本55元/t(折舊及更新費用5元/t,含尾礦干排), 則年稅前利潤為1.65億元，可生產15年。
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三、投資測算
1. 露采氧化礦投資：1500萬
l?林地300畝：500萬?=?200*1.2（新增村民）+?300*0.8（植被費）
l?購買機械：300萬 （3挖機+?2鏟車+1農用車+推土機等）
l?手續及基建：250萬（住宿辦公、露采基建、復墾及水保費用）
l?周轉：450萬（工資、柴油、露采堆淋礦石15萬噸）
2. 地下開采基建：3000萬
l?井巷工程：2500萬
l?設備：500萬
3．1500t/d選廠建設所需資金：2400萬
l?設備：1200萬
l?安裝及材料費：500萬
l?土方、廠房等基建：700萬
l?根據：山東XXX公司2022年2月報價
4. 尾礦庫建設所需資金：1100萬（首期建設，后期每3年200萬）
l?初期壩（前壩200、后2壩200）：400萬
l?排洪（2洞270、3管4溝3池1路130）：400萬
l?首期防滲（整平50、防滲膜150）：200萬，后面每三年200萬
l?其他（監測系統等）:100萬
l?根據：XXXX公司2022年1月初步設計及當地市場價格?
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四、經營效益測算
1.?氧化礦露采：噸礦采選成本45元，銷售100元，每年40～60萬噸，則每年2000～3000萬稅前利潤，可采3年
2.?原生礦：
噸礦毛利 ?=?收益-（采礦成本+選礦成本）-?資源稅等
= 495–(90+55)–（490 *?4%）
=?330元/t
1）采礦現金成本：70元/t (承包為90元/t)
l?爆破：35元/t
l?裝卸：5元/t
l?運輸：5元/t
l?掘進：20元/t (按萬噸采掘比為250m)
l?管理成本：5元/t
l?根據：福建XXXX金礦成本報表
2）選礦現金成本:?43元/t (承包為50元/t)
l?人工：6元/t (35人，8000元/人月)
l?藥劑成本：6元/t (西安天宙選礦試驗)
l?耗材（鋼球、襯板等）：10元/t
l?電費：21元（30kwh/t）
l?根據：福建XXXX金礦成本報表，XXXX金礦數據
3）尾礦干排現金成本：6.5元/t
l?人工：1.2元/t（8人 *?7000元/人月）
l?電費：4.9元/t(7kwh/t)
l?濾布等耗材：0.5元/t
4）收益：490元/t
l?品位 *（1-貧化率）*?選礦回收率 *?計價系數 *?金價
l??490元/t?=?2.1 *?90%?*?86%?*?80%?*?380
5）其他收益
l?廢石作為建筑材料外賣到廣東（運費及買方）
l?尾渣做水泥磚（銷售）
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五、建設、運營主要時間節點
2023年4月辦完手續，先露采氧化礦，可采三年，每年產生2～3000萬現金流；2023年8月開始進行地下開采基建（2年），2024年8月開始建設選廠、尾礦庫，2025年8月地下開采基建、選廠尾礦庫等同時建成投產。
1. 目前進度：
l?采礦證已拿到
l?在辦林地、安監等手續，預計2023年4月可動工
l?50萬t/年浮選廠、尾礦庫設計已基本完成；
l?征地完成一半
2．建設、運營計劃：
l?2023年4月～2026年12月：氧化礦開采，堆淋；每年3000萬稅前利潤
l?2023年8月～2025年8月：地下開采基建；?
l?2024年8月～2025年8月：建設浮選廠、尾礦庫；
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六、合作方式
1. 合作方收購礦山部分股權（30～70%），雙方按股權比例投資建設好選礦廠和尾礦庫，共同運營、按股份比例分紅。運營期間雙方的權利和義務在公司章程中載明。合作方可在簽訂合同時，雙方商議定下2～3年內收購全部股權的條件（比如鎖定價格）。
2. 合作方收購全部100%股權。簽訂收購協議后半年內分期付完款、分期轉讓完股權。
3. 愿意采用其他靈活的融資方式（如債轉股），滿足出資方尋求安全性和投資收益的平衡，具體條件再談。
4. 風險提示：上述材料中（包括投資測算、經濟效益測算等）是業主在誠實、勤勉盡責的原則下做的投資回報測算，不是投資結果承諾，實際結果可能有變化。
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